Trần Thị Kim Loan

Nhiệm vụ:  Phụ trách làm PO mua hàng nhập khẩu theo PR của bên nhóm kế hoạch vật tư: vải , da, mâm xoay, chân leg, vật tư phụ …  Phụ trách tính toán và cân đối mua VTP trong nước: Keo AB, băng keo, PPE, hút ẩm..… nhằm đảo bảo đáp ứng đủ hàng cho sản xuất.  Theo dỏi và thúc đẩy NCC Oversea giao hàng theo tiến độ của Team kế hoạch VT.  Cập nhật tình trạng vải/da /VTP phụ nhập khẩu về cho Team kho và Team QA/QC nắm thông tin để triển khai các bước tiếp theo.  Check giá, MOQ, Leadtime, … của VT: vải , da,vật tư phụ …theo yêu cầu của Team Sales.  Theo dõi và thúc đẫy ncc cập nhật chứng chỉ , chứng nhận, test report hết hạn của VT: vải /da  Phụ trách work với ncc charge tiền VT: vải , da, mâm xoay, chân leg, vật tư phụ … bị lỗi ở kho 3  Gửi báo cáo hàng tháng, cost change, cập nhật tình trạng hàng hóa NK ở kho 3 cho chị Liên.  Phát triển thêm NCC để có giá thành cạnh tranh.  Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Nhiệm Vụ: 3 ĐỐI VỚI MẶT HÀNG TRONG NƯỚC  Nhận tất cả đề nghị mua nguyên vật liệu, thiết bị công cụ dụng cụ của các phòng ban và bộ phận.  Tìm NCC so sánh và lựa chọ NCC phù hợp để làm SSG và trình lên Giám đốc xét duyệt.  Sau khi SSG được duyệt thì sẽ làm ĐH trên hệ thống ERP để Giám đốc duyệt một lần nữa.  Sau đó kiết xuất ĐH được duyệt đăng lên Bitrix để các bộ phận liên quan theo dỏi (BGĐ, kho, KH sản xuất…), đồng thời gửi ĐH được duyệt đến NCC đã được chọn.  Làm đề nghị tạm ứng gửi qua PKT để ứng tiền mua vật tư. Gửi tiền ứng cho tài xế để khi giao hàng sẽ kết hợp ghé lấy hàng, hàng về kho sẽ căn cứ vào ĐH đã đăng bitrix để kiểm tra số lượng và cho nhập kho.  Lấy toàn bộ chứng từ nhập kho ( Phiếu giao hàng, hóa đơn, ĐH và phiếu nhập kho) để quyết toán với PKT để hoàn ứng.  Đối với hàng đạt chất lượng thì sẽ được kho làm phiếu xuất kho cho vào sản xuất hoặc sửa chữa.  Đối với hàng kém chất lượng, hoặc chất lượng không đạt thì yêu cầu NCC đổi hàng hoặc trả hàng và lấy tiền lại tìm NCC mới. 4  Thông thường qui trình cung ứng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho các đề xuất mua hàng là từ 1-2 ngày đối với những VT phát sinh gấp và 3-5 ngày cho các VT và nguyên liệu theo định mức sử dụng. ĐỐI VỚI MẶT HÀNG NƯỚC NGOÀI  Nhận đề xuất mua nguyên vật liệu ( chủ yếu là phụ kiện cho ngành gỗ Titus, hóa chất sử dụng cho ngành gỗ) từ các phòng ban và bộ phận.  Sau đó viết mail yêu cầu báo giá gửi cho NCC.  Sau khi nhận được giá NCC gửi sẽ làm SSG trình lên Giám Đốc xét duyệt.  SSG được duyệt sẽ làm ĐH trên phần mềm ERP cho Giám Đốc duyệt ĐH được duyệt sẽ được gửi cho NCC xem, đồng thời yêu cầu họ gửi PI hoặc Hợp đồng để xác nhận đặt hàng. Sau đó trình PI hoặc HĐ lên cho GĐ ký tên và đóng mộc dấu công ty. Scan PI hoặc HĐ đã ký gửi cho NCC. Tiến hành đặc cọc hoặc thanh toán cho NCC ( theo thỏa thuận trong PI hoặc HĐ). Đồng thời đăng ĐH lên Bitrix cho các bộ phận liên quan theo dỏi (BGĐ, kho, KH sản xuất…)  Sau khi nhận được tiền NCC sẽ tiến hành sản xuất hàng theo số lượng đã đặt. Sauk hi đã sản xuất xong NCC sẽ viết mail thông báo thanh toán số tiền còn lại để họ book tàu.  Tàu về tới cảng VN bên hãng tàu sẽ gửi TBHĐ, nhận được TBHĐ sẽ gửi Inv, PL, PI (HĐ) cho bộ phận XNK để họ khai hải quan, nộp thuế và cho kéo cont về kho.  Kho sẽ tiến hành kiểm đếm số lượng cho nhập kho và cung cấp các chứng từ liên quan cho PKT.  Hàng đạt chất lượng sẽ cho xuất kho vào sản xuất, hàng không đạt chất lượng sẽ báo cho NCC để họ bù cho ĐH tiếp theo.  Thông thường qui trình mua hàng nước ngoài sẽ được thực hiện 10- 15 ngày đối với hàng có sẵn không cần sản xuất và 30-45 ngày đối với hàng cần phải sản xuất. MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÁC THEO CHỈ ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC 1/Bán hàng 5  Nhận Đơn đặt hàng giấy lạnh của khách, tiến hành kiểm tra giấy cuộn tồn kho. Nếu giấy cuộn còn ít thì từ chối nhận hàng, nếu giấy cuộn đủ thì thông báo nhận ĐH và đăng lên bitrix cho KHSX và kho theo dỏi.  Nhận được thông báo trên Bitrix KHSX sẽ lên kế hoạch cho chạy hàng, sau khi có hàng thì kho sẽ báo lên cho mình. Sau khi nhận được thông báo từ kho, mình sẽ báo khách chuyển tiền, sau khi nhận dc tiền sẽ cho khách lấy hàng.  Thông thường từ khi nhận Đơn đặt hàng đến khi lấy hàng khoảng 1- 2 ngày đối với hàng gấp và 3-4 ngày với đơn hàng bình thường. 2/ Báo cáo công việc hàng ngày cho BGĐ 3/ Hổ trợ kho khi kho bị quá tải ( kiểm điếm hàng trên cont về, ghi thẻ kho) 4/ Cuối tháng hổ trợ kho kiểm kê 5/ Training nhân viên mới về qui trình 6/ Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của BGĐ

Nhiệm Vụ:  Nhận phiếu đề xuất mua hàng từ các anh Giám Sát công trình.  Tìm NCC so sánh giá và lựa chọn NCC phù hợp và trình lên Giám Đốc xét duyệt.  Sau khi Giám đốc duyệt thì báo kế toán số tiền ứng để mua vật tư, đồng thời ghi địa chỉ và thông tin cần thiết cho mấy bạn chạy vật tư đi lấy hàng và giao qua công trình cho Giám sát.  Ngoài công việc mua hàng còn theo dõi những công việc khác cho Giám đốc:  Cập nhật giá danh sách vật tư hàng hóa để chào thầu.  Cập nhật ngân hàng giá và Nhà cung cấp.  Theo dỏi các chuyến vận chuyển vật tư hàng hóa đi công trình.

Nhiệm Vụ: ĐỐI VỚI VT TRONG NƯỚC  Nhận các phiếu yêu cầu mua hoặc sửa chữa NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ – LINH KIỆN – MÁY MÓC THIẾT BỊ từ các đơn vị nội bộ.  Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCC phù hợp.  Lập hồ sơ và trình ký NCC được chọn.  Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của cấp trên.  Theo dỏi và hối thúc tiến độ hàng về.  Hợp tác với bộ phận kho, xưởng và các bộ phận liên quan để nhận hàng đúng loại, số lượng, chất lượng  Đề xuất thanh toán cho nhà cung cấp ĐỐI VỚI VT NƯỚC NGOÀI  Hàng tháng họp với Ban Giám Đốc và P. kế hoạch lên kế hoạch đặt hàng  Sau khi có kế hoạch đặt hàng tiến hành:  Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCC phù hợp.  Lập hồ sơ và trình ký NCC được chọn.  Làm hợp đồng gửi NCC ký xác nhận  Sau khi NCC ký xác nhận trình lên Giám đốc ký nhận  Sau khi HĐ được duyệt tiến hành làm PO trên hệ thông phần mền, trình ký và gửi NCC.  Tiến hành làm chứng từ thanh toán tiền đặt cọc cho NCC để chạy hàng  Theo dỏi và hối thúc tiến độ hàng về.  Sau khi nhận được thông báo hàng đến và Bill of loading thì tiến hành làm chứng từ thanh toán số tiền còn lại cho NCC. Bên cạnh đó 7 tiến hành khai hải quan điện tử để thông quan hàng hóa và đóng thuế để nhận hàng về.  Hàng về thì cung cấp các chứng từ liên quan đến các bộ phận kho, xưởng và các bộ phận liên quan để nhận hàng đúng loại, số lượng, chất lượng  Nếu hàng Ok thì nhập kho  Nếu hàng bị lổi thì tiến hành báo NCC số lượng và yêu cầu NCC bù lại cho lô hàng tiếp theo. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC  Hàng ngày gửi báo cáo công việc của P. Thu mua lên Ban Giám Đốc.  Hàng tuần báo cáo tình hình công việc trong P. thu mua trong họp đầu tuần.  Hàng tháng gửi báo cáo công việc hoàn thành trong tháng, những phát sinh lên Ban Giám Đốc.  Đánh giá NCC, để lựa chọn NCC phù hợp cho công ty.  Xử lý các công việc phát sinh trong ngày  Hổ trợ nhân viên khi họ gặp khó khăn trong công việc.

Nhiệm Vụ: ĐỐI VỚI VT TRONG NƯỚC  Nhận các phiếu yêu cầu mua hoặc sửa chữa từ các phòng ban. 8  Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh và gửi cho Trưởng phòng.  Sau khi giá được duyệt thì tiến hành lập đơn đặt hàng trình ký và gửi NCC  Theo dỏi và hối thúc tiến độ hàng về.  Hợp tác với bộ phận kho, xưởng và các bộ phận liên quan để nhận hàng đúng loại, số lượng, chất lượng  Đề xuất thanh toán cho nhà cung cấp ĐỐI VỚI VT NƯỚC NGOÀI  Sau khi nhận được kế hoạch đặt hàng từ Trưởng Phòng thì tiến hành:  Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh già và gửi Trưởng phòng xem xét  Sau khi giá được duyệt tiến hành làm hợp đồng gửi Trưởng phòng kiểm tra, sau đó gửi NCC xác nhận  Sau khi NCC ký xác nhận trình lên Giám đốc ký nhận  Sau khi HĐ được duyệt tiến hành làm PO trên hệ thông phần mền, trình ký và gửi NCC.  Tiến hành làm đề xuất tiền đặt cọc gửi bộ phân kế toán để tiến hành thanh toán tiền đặt cọc cho NCC.  Theo dỏi và hối thúc tiến độ hàng về.  Sau khi nhận được thông báo hàng đến và Bill of loading thì tiến hành làm chứng từ thanh toán số tiền còn lại cho NCC. Bên cạnh đó chuyển chứng từ có liên quan qua phòng xuất nhập khẩu để họ khai hải quan nhận hàng.  Hàng về thì cung cấp các chứng từ liên quan đến các bộ phận kho, xưởng và các bộ phận liên quan để nhận hàng đúng loại, số lượng, chất lượng  Nếu hàng Ok thì nhập kho  Nếu hàng bị lổi thì tiến hành báo NCC số lượng và yêu cầu NCC bù lại cho lô hàng tiếp theo.

Nhiệm Vụ:  Quản lý chứng từ sổ sách của công ty.  Quản lý thu chi của công ty  Phụ trách tính và phát lương cho nhân viên  Phụ trách theo dõi các mặt hàng xuất và nhập của công ty...  Phụ trách đi ngân hàng..  Trực điện thoại.

Nhiệm Vụ: - Nhận BOM list từ trụ sở, tiến hàng xuống PO cho những hàng hóa còn thiếu trong và ngoài nước. - Xác nhận PI với công ty đối tác. - Theo dõi tiến trình hàng hóa về kho. - Check hàng về đúng với đơn hàng đã đặt hay không. - Hàng về đem test và phân loại hàng. - Nếu hàng Ok thì nhập kho - Nếu hàng bị lổi thì tiến hành báo NCC số lượng và yêu cầu NCC bù lại cho lô hàng tiếp theo - Tiến hành thanh toán cho nhà cung cấp.

Có thành tích xuất sắc năm 2016

Có thành tích xuất sắc của năm 2014